1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-678-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER DE TECNOLOGIA DEL LICEO POLIVALENTE, COMUNA DE SAN NICOLÁS 4596-84-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-84-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 455800,88 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chriss Razón Social HUBOTSPA R.U.T. 76.723.118-0 Sucursal Chriss Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201409 Tarjetas de interfaz de red inalámbrica 1 Global MICROCONTROLADOR (SE ADJUNTA E.E.T.T CON CANTIDADES Y CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS). Productos según requerimientos indicados Propuesta válida por 30 días $ 2.398.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.398.952 $ 2.398.952

Total Neto	$ 2.398.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.801
TOTAL OC	$ 2.854.753