1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-692-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FURGÓN HIUNDAI HI PATENTE GVYS-71 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com FACTURA SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIELSER LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y PIEZAS DIELSER LIM R.U.T. 76.065.427-2 Sucursal DIELSER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Global MANO DE OBRA: ESCANER VEHÍCULO LIVIANO LIMPIEZA ESTANQUE Y LINEA DE COMBUSTIBLE CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES CALIBRACIÓN LIMP Y AJUSTE INYECTOR REPUESTOS: FILTRO DE COMBUSTIBLE VALVULAS CONTROL DE RETORNO INYECTOR COMBUSTIBLE DIESEL MANO DE OBRA: ESCANER VEHÍCULO LIVIANO LIMPIEZA ESTANQUE Y LINEA DE COMBUSTIBLE CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES CALIBRACIÓN LIMP Y AJUSTE INYECTOR REPUESTOS: FILTRO DE COMBUSTIBLE VALVULAS CONTROL DE RETORNO INYECTOR COMBUSTIBLE DIESEL $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000