1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-70-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2021 Nombre de la Orden de Compra 968 PLANES DE INTERNET MÓVIL PARA ALUMNOS DE SAN NICOLÁS 4596-12-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 7797089,09 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIP Ñuble XVI Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS Y PUBLICITARIOS EGA & JIM L R.U.T. 76.774.052-2 Sucursal SIP Ñuble XVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Global 968 PLANES DE INTERNET MÓVIL, POR 4 MESES, PARA ALUMNOS DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS (SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y DEMÁS ANTECEDENTES). Adjuntamos nuestra oferta por los servicios solicitados. Los productos se entregarán en tiempo y lugar que se indique. Valor neto mas IVA. $ 41.037.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.037.311 $ 41.037.311

Total Neto	$ 41.037.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.797.089
TOTAL OC	$ 48.834.400