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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-738-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE TECHUMBRE LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
293550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercialpaola |
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Razón Social |
PAOLA DEL PILAR SANDOVAL DUEZA
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R.U.T. |
14.057.427-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercialpaola |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | Mantención y reparación techumbre:
-3 Planchas policarbonato 10mm 2,10 x 2,90
-1 Plancha policarbonato 6mm 2,10 x 5,80
-1 Unión kilc 6mm 5,8 ml
-6 Unión klic 10mm 2,90
-Cambio de plancha policarbonato
-Enderezar, atornillar y sellar techo sector talleres, salas de clases, laboratorio.
| -3 Planchas policarbonato 10mm 2,10 x 2,90
-1 Plancha policarbonato 6mm 2,10 x 5,80
-1 Unión kilc 6mm 5,8 ml
-6 Unión klic 10mm 2,90
-Cambio de plancha policarbonato
-Enderezar, atornillar y sellar techo sector talleres, salas de clases, laboratorio |
$ 1.545.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.545.000
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$ 1.545.000
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Total Neto
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$ 1.545.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 293.550
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$ 1.838.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.