1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-75-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-48-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-48-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul perez sandoval Razón Social RAUL ENRIQUE PEREZ SANDOVAL R.U.T. 10.172.759-9 Sucursal raul perez sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 150 Metro Lineal “Suministro e Instalación de 150 ML de solerilla canto redondo de primera para césped en Liceo Técnico Puente Ñuble”, de acuerdo con lo especificado en solicitud de compra y aclaraciones que forman parte integrante de esta orden de compra   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000