1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-75-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADORAS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y PROYECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JARDINES INFANTILES Y DAEM DE SAN NICOLÁS 4596-6-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-6-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global OFERTA POR CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADORAS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y PROYECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JARDINES INFANTILES Y DAEM DE SAN NICOLÁS CARTUCHO DE TINTA Nº21 PARA IMPRESORA HP (SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMULARIOS) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1