1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-752-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PROGRAMA DE INCENTIVOS ACADEMICOS DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS 4596-90-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-90-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 del sistema FONDOS SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación y Entrega de Productos CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social BANQUETERIA TIA MARY R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global COLACIONES LISTAS PARA SERVIR (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, DETALLES DE CADA COLACION Y FECHAS DE ENTREGA). Se ofrece entregar los incentivos en el lugar y hora señaladas. Los sanwichs irán envueltos en toalla nova y papel alusa, se ofrece adicional servilletas y vasos desechables para el jugo. Helados en vasito de 100 cc. marca kimbo de fruna. Los chocolate $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000