1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-756-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS PARA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-002 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 268442,64 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl FACTURA SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lpl5eirl Razón Social COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L. R.U.T. 76.135.292-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lpl5eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142103 Amoníaco 1 Global INSUMOS QUIMICOS, SE ADJUNTA COTIZACION CON LISTADO DE CANTIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS. EN FACTURA DEBE INDIVIDUALIZAR CADA PRODUCTO CON SU CANTIDAD Y VALOR UNITARIO. AMONIACO, EN COTIZACION SE DETALLAN PRODUCTOS REQUERIDOS $ 1.412.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.856 $ 1.412.856

Total Neto	$ 1.412.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.443
TOTAL OC	$ 1.681.299