1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-79-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-35-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-35-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trasladoalumnos Razón Social HECTOR RENE MENDOZA HERNANDEZ R.U.T. 7.537.621-9 Sucursal trasladoalumnos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO "Sector Cajón La Maravilla – Escuela Sergio Martin Álamos". (De Acuerdo a archivos adjuntos: Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas).   $ 33.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.325 $ 33.325

Total Neto	$ 33.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.325

Justificación de exención de impuesto