1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 32 TONER PARA CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema FONDOS SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 482220 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 12 Unidad TONER FOTOCOPIADORA RICOH MP 501/601 TONER FOTOCOPIADORA RICOH MP 501/601 $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000 44103103 Tóner 20 Unidad TONER RICOH IM 550 TONER RICOH IM 550 $ 82.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.000 $ 1.656.000

Total Neto	$ 2.538.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.220
TOTAL OC	$ 3.020.220