1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-841-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 230 del sistema FONDOS FAEP 2017. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 19638,59 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAYSEREXTINTORES Razón Social SYLVIA ELENA OTTAVIANI GREZ R.U.T. 5.165.620-2 Sucursal KAYSEREXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global RECARGA EXTINTORES -3 PSQ 10 KILOS -4 PSQ 6 KILOS -1 CO2 5 KILOS -2 COD 2 KILOS -2 PQS 6 KILOS (EN FACTURA INDIVIDUALIZAR CADA RECARGA CON SU VALOR UNITARIO)   $ 103.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.361 $ 103.361

Total Neto	$ 103.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.639
TOTAL OC	$ 123.000