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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-856-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ALUMNAS TALLER FUTBOL DAMAS LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-9-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
8977,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jacqueline filomena |
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Razón Social |
JACQUELINE FILOMENA PALACIOS ORTEGA
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R.U.T. |
15.162.500-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jacqueline filomena |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 15 | Bolsa | COLACIONES PARA ALUMNAS DE TALLER FUTBOL DAMAS DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS | CADA COLACION CONTIENE:
1 SANDWICH JAMON QUESO
1 YOGURT 1+1
1 GALLETA 40 GRS
1 LECHE 200 ML
1 BARRA DE CEREAL
1 FRUTA |
$ 3.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.250
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$ 47.250
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Total Neto
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$ 47.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.978
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$ 56.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.