1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-876-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DESFILE FIESTAS PATRIAS LICEOS SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-53-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 222060,22 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacqueline filomena Razón Social PROVISIONES AGUSTIN R.U.T. 15.162.500-2 Sucursal Jacqueline filomena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 250 Bolsa COLACIONES LICEO PTE ÑUBLE 18/09/2019 -Jugo -Sandwich -Fruta   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.500 $ 155.500 50101634 Fruta fresca 1629 Bolsa COLACIONES LICEO POLIVALENTE 18/09/2019 -Jugo -Sandwich -Fruta   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.238 $ 1.013.238

Total Neto	$ 1.168.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.060
TOTAL OC	$ 1.390.798