1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-91-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS LICEO TECNICO PUENTE ÑUBLE 4596-25-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agustin Fuentes Romero Razón Social AGUSTIN ENRIQUE FUENTES ROMERO R.U.T. 12.795.630-8 Sucursal Agustin Fuentes Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global REPARACION BAÑOS (INSTALACION 5 URINARIOS CON TEMPORIZADOR, REPOSICION 1 ESPEJO 1 MT X 2,30, FORRAR PARTE SUPERIOR BAÑOS CON INTERNIT 5MM PINTADO ESMALTE AGUA, REPOSICION 2 TAPAS WC, REPOSICION 1 ENCHUFE Y 1 INTERRUPTOR, FORRAR INFERIOR LAVAMANOS).   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000