1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-913-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN PULGARCITO DE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 FONDOS JUNJI del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 146864,87 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Porta documentos 1 Global MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN PULGARCITO DE SAN NICOLÁS BLOCK DIBUJO MEDIO N° 99 1/8 20 HJS - LISTADO COMPLETO SE ENCUENTRA EN COTIZACION ADJUNTA N° 128276 Y 128277. $ 772.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.973 $ 772.973

Total Neto	$ 772.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.865
TOTAL OC	$ 919.838