1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-926-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESCUELA SERGIO MARTIN ALAMOS SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 60435,96 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Razón Social FERNANDO ANDRES GONZALEZ SALAZAR R.U.T. 14.026.110-6 Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 1 Global CARRETILLA ( SE AJUNTA SOLICITUD DE COMPRA CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS) (EN FACTURA INDIVIDUALIZAR CADA PRODUCTO)   $ 318.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.084 $ 318.084

Total Neto	$ 318.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.436
TOTAL OC	$ 378.520