1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-928-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DAEM DE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 880,308 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA R.U.T. 77.779.600-3 Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-lp14 Impresoras multifunción 3120   (1124667) ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA ECOSYS M3550IDN POR 24 MESES 1144687 (1124667) ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA ECOSYS M3550IDN POR 24 MESES; Código: ;Región : VIII US$ 1,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.680,00 US$ 4.680,00

Total Neto	US$ 4.680,00
Descuento	US$ 46,80
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 880,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.513,51