1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-929-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra TEXTILES JARDIN INFANTIL PULGARCITO SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 26081,11 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVO DAMIAN Razón Social IVO DAMIAN MACIAS BUSTOS R.U.T. 18.144.950-0 Sucursal IVO DAMIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Global -75 METROS DE TELA INFANTIL -45 METROS DE VELO   $ 137.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.269 $ 137.269

Total Neto	$ 137.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.081
TOTAL OC	$ 163.350