1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-952-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra RESMAS PARA PRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 469281 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 300 Resma PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA LASER 75 $ 3.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.600 $ 1.131.600 14111525 Papel multiuso 300 Resma PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO LASER 75 $ 4.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.300 $ 1.338.300

Total Neto	$ 2.469.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.281
TOTAL OC	$ 2.939.181