1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-976-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-6-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 FONDOS SUBV. REGULAR proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 10844,44 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global TINTAS Y TONER PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SAN NICOLÁS 1 TINTA EPSON 554 BK 2 TONER BROTHER 2 TONER HP285. DE ACUERDO A COTIZACION N°2025-2419 $ 57.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.076 $ 57.076

Total Neto	$ 57.076
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IVA  19  %	$ 10.844
TOTAL OC	$ 67.920