1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-986-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PISOS METALICOS LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-04-000 (FONDOS FAEP 2018) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 75012 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA SE DEBE ENVIAR FACTURA DE MANERA OBLIGATORIA A: facturasdaemsannicolas@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciro Alfonso Razón Social SOCIEDAD LAGOS Y LAGOS LIMITADA R.U.T. 76.276.313-3 Sucursal Ciro Alfonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 21 Unidad PISO METALICO 4 PATAS CINCADO ELECTROLITIVO, CUBIERTA COLOR.   $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.800 $ 394.800

Total Neto	$ 394.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.012
TOTAL OC	$ 469.812