1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4597-101-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LÁCTEOS, CLUB DE NIÑOS, BIENESTAR ORD. 762/2017 (MVEGA)/RESOL 12639 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894 Comuna Santiago Impuesto 27147,96 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-23-LP13 Leche o productos de mantequilla 540   (1040368) LECHE SABORIZADA SOPROLE CHOCOLATE 200 CC UNIDAD 1060754 (1040368) LECHE SABORIZADA SOPROLE CHOCOLATE 200 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800

Total Neto	$ 145.800
Descuento	$ 2.916
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.148
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 170.032