1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4597-143-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA N° 33 SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Facturación Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: ABZKKQ Ticket: 6052182511768 Ruta: Concepción/Santiago/Iquique/Santiago/Concepción Observación: Ida:01-12-2018 Regreso:04-12-2018   $ 177.536,00 $ 16.328,00 $ 0,00 $ 177.536 $ 161.208 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: ABZKKQ Ticket: 6052182511769 Ruta: Concepción/Santiago/Iquique/Santiago/Concepción Observación: Ida:01-12-2018 Regreso:04-12-2018   $ 177.536,00 $ 16.328,00 $ 0,00 $ 177.536 $ 161.208

Total Neto	$ 322.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 322.416