1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4597-29-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Oficio 520/2019 DBOSSI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320.700.100 del sistema Bienestar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894 Comuna Santiago Impuesto 74829 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 20   (975216 )TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS 990216 (975216) TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2826; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.020 $ 406.020

Total Neto	$ 406.020
Descuento	$ 12.181
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.829
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 468.668