1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4597-37-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CENTRO DENTAL BTAR. (OFICIO N° 102/2018, ABI)/RESOL 1959 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894 Comuna Santiago Impuesto 35837,04 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 10   (975245 )TOALLA DE PAPEL TORK 150 M X 21 CM 6 UNIDADES 990245 (975245) TOALLA DE PAPEL TORK 150 M X 21 CM 6 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2826; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.450 $ 194.450

Total Neto	$ 194.450
Descuento	$ 5.834
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.837
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 224.453