1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4597-48-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (RML) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320.700.100 del sistema SERVICIO BIENESTAR . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894 Comuna Santiago Impuesto 83139 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141602 2239-10-LP12 secadoras 1   (1617365 )SECADORA MABE GRAFITO 7.4 /17KG SME17R8MSGCT0 UNIDAD 1619267 (1617365) SECADORA MABE GRAFITO 7.4 /17KG SME17R8MSGCT0 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $21262 $ 425.240,00 $ 0,00 $ 21.262,00 $ 425.240 $ 446.502

Total Neto	$ 446.502
Descuento	$ 8.930
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.139
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 520.711