1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4597-66-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Rodillo y Lija - Reparación Casa de Huespedes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894 Comuna Santiago Impuesto 2705,6 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA R.U.T. 77.221.870-2 Sucursal SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10   (157739) RODILLO LIZCAL 7 157770 (157739) RODILLO LIZCAL 7 ; Código: ;Región : RM $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31191501 Papeles de lija 30   (132573) HERRAMIENTA CARPINTERÍA NORTON LIJA MADERA GRANO 100 PLIEGO 132573 (132573) HERRAMIENTA CARPINTERÍA NORTON LIJA MADERA GRANO 100 PLIEGO ; Código: 5529;Región : RM $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740

Total Neto	$ 14.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.706
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.946