1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4597-8-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO, CLUB DE NIÑOS BTAR (ORD N° 53/2018, ABI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.826.000-3 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894 Comuna Santiago Impuesto 20894,11 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 2239-7-LP12 Escobas 10   (1234077 )ESCOBA LUSTINGSON RAMA SUPER LL 5 COSTURAS UNIDAD 1260152 (1234077) ESCOBA LUSTINGSON RAMA SUPER LL 5 COSTURAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.970 $ 42.970 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 70   (1234088 )CERA ARELA CREMA ROJA UNIDAD 1260163 (1234088) CERA ARELA CREMA ROJA UNIDAD; Código: 16383; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.110 $ 68.110

Total Neto	$ 111.080
Descuento	$ 1.111
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.894
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 130.863