1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4601-477-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Plan de Vuelo: 2517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pasajes Aéreos - UCE Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1146, Sector B, Piso 3, Oficina 303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1146, Sector B, Piso 3, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1146, Sector B, Piso 3, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos Internacional Nº 2517 1   Comision + IVA   US$ 42,84 US$ 0,00 US$ 42,84 US$ 42,84 78111502 Pasajes Aereos Internacional Nº 2517 1   PAULINA GRANADOS /Adulto/16483034-9   US$ 3.517,00 US$ 0,00 US$ 3.517,00 US$ 3.517,00 78111502 Pasajes Aereos Internacional Nº 2517 1   Impuesto + Tasa   US$ 141,00 US$ 0,00 US$ 141,00 US$ 141,00

Total Neto	US$ 3.700,84
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.700,84

Justificación de exención de impuesto