1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4605-147-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones y Reparaciones de oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por confeccion de mueble para archivadores en oficina de Directora Serviu VII Region, segun factura Nº 00200 del 14-07-2008. Proveniente de Licitación 4605-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Facturación 2 Norte N°720 Comuna -1 Impuesto 17243,64 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EVA EUGENIA ACEITUNO PAREDES R.U.T. 7.416.019-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes Por mantenciones efectuadas segun factura Nº 00200 de fecha 14-07-08. $ 90.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756

Total Neto	$ 90.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.244
TOTAL OC	$ 108.000