1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4605-356-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Impresos Publicitarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por confeccion de luminosos Frontal y Confeccion de identificacion, segun factura Nº 001774 del 20-12-2007. Proveniente de Licitación 653-5-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Facturación 2 Norte N°720 Comuna -1 Impuesto 96778,78 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC PUBLICITARIA GAMMA LIMITADA R.U.T. 76.145.580-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Unidad Regalos publicitarios Por confecciones de letreros luminosos y placas de identificacion. $ 509.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.362 $ 509.362

Total Neto	$ 509.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.779
TOTAL OC	$ 606.141