1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4605-658-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ANDREA LOBOS COFFE BREAK DIA 20-12-2018 ACT. COMPLEJO DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-9913 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Facturación 2 Norte N° 925 Comuna Talca Impuesto 5572,11111111111 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N° 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea del pilar Razón Social SERVICIOS R.U.T. 12.588.763-5 Sucursal Andrea del pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad     $ 50.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.149 $ 50.149

Total Neto	$ 50.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 5.572
TOTAL OC	$ 55.721