1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4605-702-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra VALESKA ROJAS JARA DIC-2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4605-21-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Facturación 2 Norte N°720 Comuna Talca Impuesto 1039300 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 5.470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.470.000 $ 5.470.000

Total Neto	$ 5.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.039.300
TOTAL OC	$ 6.509.300