1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4605-75-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Remodelación en Depto. Tecnico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4605-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Facturación 2 Norte N° 925 Comuna Talca Impuesto 54285,66 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N° 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor futuro Razón Social EVA EUGENIA ACEITUNO PAREDES R.U.T. 7.416.019-0 Sucursal futuro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad     $ 285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.714 $ 285.714

Total Neto	$ 285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.286
TOTAL OC	$ 340.000