1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4608-171-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ELEMENTOS CONSTRUCCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SALÓN DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS LOCALES, CHILE CHICO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-46-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 349604,75 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 12 Unidad no definida BARNIZ COLORES 1 GL SOQUINA – DYNAL (COD. 3 BARNICES) ITEM 8.3.5 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.592 $ 191.592 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad no definida TERCIADO ESTRUCTURAL 15 1,22 X 2,44 MTS (COD. 53 TABIQUERIA) ITEM 8.6.1.1 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 90 Unidad no definida CERAMICA RUSTICA COLORES 40X40 CAJA (COD. 21 REVESTIMIENTO) ITEM 10.1 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.650 $ 1.096.650 30111601 Cemento 53 Unidad no definida CEMENTO 25 KG (COD. 25 ADHESIVOS) ITEM 8.6.1.3.1 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.062 $ 236.062 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida ESMALTE COLORES SINTETICO GL (COD. 6 PINTURAS) ITEM 8.3.4 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.815 $ 67.815 30101512 Ángulos de cinc 19 Unidad no definida CUMBRERA 2 MTS (COD. 275 FERRETERIA) ITEM 8.4.1 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.858 $ 71.858 31201602 Pastas 22 Unidad no definida BEKRON 25 KG POLVO (COD. 23 ADHESIVOS) ITEM 10.2 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.164 $ 120.164 31201602 Pastas 5 Unidad no definida FRAGUE COLORES 5 KG (COD. 36 ADHESIVOS) ITEM 10.3 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590

Total Neto	$ 1.840.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.605
TOTAL OC	$ 2.189.630