1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4608-174-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SALÓN EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS LOCALES, CHILE CHICO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-46-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 39878,34 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211909 Bandejas de pintura 3 Unidad no definida BANDEJA PINTAR PLÁSTICO (COD. 51 PINTURAS) ITEM 3.10 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 31211604 Diluyentes para pinturas 6 Unidad no definida AGUARRAS 5 LT DIDEVAL (COD. 3 SOLVENTES) ITEM 3.11 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.834 $ 39.834 31241602 Discos de cristal 7 Unidad no definida DISCO DIAMANTADO 7 ¼ (COD. 20 DISCOS) ITEM 3.13 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.767 $ 46.767 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida LIJA AL AGUA 150 GR PLIEGO (COD. 4 LIJAS) ITEM 3.16 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 31162001 Puntas 2 Unidad no definida PUNTILLAS 1 1/2" KG (COD. 35 CLAVOS) ITEM 3.25 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 12 CM (COD. 9 ACCESORIOS PARA PINTURA) ITEM 3.9 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496 31201610 Colas 2 Unidad no definida COLA FRIA MADERA 1 KGS (COD. 30 ADHESIVOS) ITEM 3.23 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236 31211802 Decapantes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida DESMOLDANTE 5LTS (COD. 4 SOLVENTES) ITEM 3.24 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 27112801 Brocas 1 Unidad no definida JUEGO BROCA COPA (COD. 59 BROCAS) ITEM 3.22 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 31191501 Papeles de lija 6 Unidad no definida DISCO LIJA 7" 50 GR (COD. 28 DISCOS) ITEM 3.18 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582 27112801 Brocas 5 Unidad no definida BROCA MADERA 10 MM (COD. 23 BROCAS) ITEM 3.20 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245 42151664 Discos cortadores o separadores dentales 20 Unidad no definida DISCO CORTE METAL 7" (COD. 10 DISCOS) ITEM 3.14 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020

Total Neto	$ 209.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.878
TOTAL OC	$ 249.764