1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4608-197-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra guantes y cemento programa de absoricion de mano local "fabricacion de 15.000 adocretos y 228 solerillas,chile chico". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-40-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 65149,48 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO HERNAN Razón Social COMERCIAL BENJA R.U.T. 10.899.928-4 Sucursal ALFONSO HERNAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 12 Unidad no definida guantes cabretilla s/forro (cod 38 seguridad)   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.172 $ 20.172 30111601 Cemento 80 Unidad no definida sacos cemento 25kg (cod 23 adhesivos)   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.720 $ 322.720

Total Neto	$ 342.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.149
TOTAL OC	$ 408.041