1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4608-22-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y HERRAMIENTAS MANUALES PROYECTO FRIL "MEJORAMIENTO CEMENTERIO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-37-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 236613,865545797 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 25 Unidad no definida NIVEL DE MANGUERA 1/2 (ITEM 156 CONVENIO) (ITEM 2.11 PRESUPUESTO)   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.555 31241602 Discos de cristal 3 Unidad no definida DISCO DIAMANTADO 7" (ITEM 3.10 PRESUPUESTO) (ITEM 20 DE PRESUPUESTO)   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563 46181504 Guantes protectores 30 Unidad no definida GUANTES DE CABRETILLA (ITEM SEGURIDAD N°36) (ITEM PRESUPUESTO)   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.310 $ 98.319 27111605 Picos 4 Unidad no definida PICOTA PUNTA RAMA (ITEM HERRAMIENTAS N°217)(ITEM PRESUPUESTO 2.6)   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084 27112017 Barras de cava 2 Unidad no definida CHUZO HEXAGONAL (ITEM N°41)   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.765 27112202 Llanas de madera 8 Unidad no definida PLATACHO GRANDE (ITEM CONVENIO 230)(ITEM PRESUPUESTO 2.18)   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.384 $ 46.387 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida HUINCHA DE MEDIR 10MTS. (ITEM CONVENIO 103)(ITEM PRESUPUESTO)   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681 30111601 Cemento 240 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO (ITEM CONVENIO 23) (ITEM PRESUPUESTO)   $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.080 $ 957.983

Total Neto	$ 1.245.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.614
TOTAL OC	$ 1.481.950