1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4608-250-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SOLERILLAS Y CEMENTO FRIL "CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL ESTERO BURGOS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-37-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 77836,1344412 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 100 Unidad no definida SOLERILLAS 50X20X6 (COD 206 ITEM FERRETERIA ) (6.1.3 ITEM PRESUPUESTO)   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.700 $ 369.748 30111601 Cemento 10 Unidad no definida CEMENETO 25 KILOS (COD 23 ITEM ADHESIVOS) ITEM 6.3.2.1 PRESUPUESTO)   $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.920 $ 39.916

Total Neto	$ 409.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.836
TOTAL OC	$ 487.500