1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4608-330-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS AISLANTES FRIL "MEJORAMIENTO TÉRMICO GIMNASIO MALLIN GRANDE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-77-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 48271,4 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Unidad no definida CINTA AISLADORA 23 3M (CONVENIO ITEM 190)   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Unidad no definida CINTA AISLADORA S33 3M (CONVENIO ITEM 191)   $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 6 Unidad no definida PROYECTOR LED 100W 220V (CONVENIO ITEM 424)   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400

Total Neto	$ 254.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.271
TOTAL OC	$ 302.331