1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4608-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MADERAS (POSTES Y VARILLAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 784890 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO CASANOVA FARFAN Razón Social TRANSPORTES ROBINSON CASANOVA FERRAT E HIJOS LIMIT R.U.T. 76.370.156-5 Sucursal GONZALO CASANOVA FARFAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 370 Unidad no definida POSTES DE COIGUE 8 2,30mts   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.000 $ 2.590.000 11121610 Maderas duras 1650 Unidad no definida varillas de cerco 1x3x1,40   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000 11121610 Maderas duras 16 Unidad no definida LARGUEROS 42X0,80   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 4.131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.890
TOTAL OC	$ 4.915.890