1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-1015-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PUERTO BERTRAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 18150,51 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Global 1 OVEROL POPLIN TALLA XL 1 OVEROL POPLIN TALLA L 1 BOMBÍN DE PIE TRUPER 4 PARES GUANTES CABRETILLA AMARILLO CON FORRO 2 ALARGADORES DE 3 METROS 1 CERRADURA POMO PAÑO 3 KILOS DE CLAVOS 2 1/2" 3 KILOS DE CLAVOS 3" 4 KILOS DE CLAVOS 4" 30 METROS MANGUERA 1/2 HOFFENS   $ 95.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.529 $ 95.529

Total Neto	$ 95.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.151
TOTAL OC	$ 113.680