1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-109-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-45-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 190325,223 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global - SEGUN GUIAS N°200,201,202,203,204,205,209,210 - SEGUN GUIAS N° 211,212,213,214,215,216,217 - SEGUN GUIAS N° 218,219,221   $ 1.001.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001.712 $ 1.001.712

Total Neto	$ 1.001.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.325
TOTAL OC	$ 1.192.037