1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-117-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA FRIL PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE EMISION, NUMERO DE LICITACION NO CORRESPONDE Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-36-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 24166,67 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global Según Cotización Nº 261920   $ 127.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.193 $ 127.193

Total Neto	$ 127.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.167
TOTAL OC	$ 151.360