1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-119-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DELEGACION PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 11532,506 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Global 3 RESMAS HOJAS DE OFICIO 3 RASMAS HOJAS DE CARTA 25 SOBRES 10 LAPIZ PASTA AZUL 2 TIJERAS 5 CUADERNOS 4 ARCHIVADOR OFICIO 10 CARPETAS PLASTIFICADAS 3 DECTACADOR   $ 60.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.697 $ 60.697

Total Neto	$ 60.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.533
TOTAL OC	$ 72.230