1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE ENERO AÑO 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario 1 Razón Social municipalidad de chile chico R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social municipalidad de chile chico R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 146372,592549671 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WASHINGTON FICA BURGOS Razón Social WASHINGTON FICA BURGOS R.U.T. 2.483.720-3 Sucursal WASHINGTON FICA BURGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 554,04 Litro FACTURA Nº42645, 42625, 42620, 42618, 42611   $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.290 $ 300.299 Bencina 61,25 Litro FACTURA Nº42414, 42524   $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.915 $ 40.933 Bencina 58,39 Litro FACTURA Nº42322   $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.472 $ 39.499 Diesel 753,96 Litro FACTURA Nº42318, 42382, 42380, 42389, 42390, 42396, 42397, 42450, 42503, 42557, 42535   $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.797 $ 389.652

Total Neto	$ 770.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.373
TOTAL OC	$ 916.755