1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-121-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 35763,092 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112125 Alicates de punta redonda 1 Global 3 OVEROL POPLIN AZUL 8 GUANTES CABRITILLA 4 BIDON DILUYENTE 5 LITROS 5 ACEITE MEZCLA 205 CC 4 KG CLAVOS DE 2 6 RODILLOS CON CHIPORRO NATURAL 5 BROCHAS VULCAN COBRA 4 4 RASTRILLO 14 DIENTES MANGO MADERS TRAMONTINA 2 CINTA DOBLE FAZ OBJ PESADO 1.5 MTS X 1 MM 2 ESCOBILLON MUNICIPAL 2 LIMA MOTO SIERRA 4,8/16   $ 188.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.227 $ 188.227

Total Neto	$ 188.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.763
TOTAL OC	$ 223.990