1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-144-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4609-68-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506068 - 1140506062 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 92924,44 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMINA PAOLA ALARCON ALMONACID Razón Social ROMINA PAOLA ALARCON ALMONACID R.U.T. 17.445.834-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROMINA PAOLA ALARCON ALMONACID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE COFFE BREAK PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS. (Detalle del servicio en TDR adjunto).   $ 489.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.076 $ 489.076

Total Neto	$ 489.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.924
TOTAL OC	$ 582.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.445.834-0 Ver adjunto