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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4609-149-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTICULOS ESCOLARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4610-28-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
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R.U.T. |
69.240.400-9 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
27018,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-04-2023 |
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Proveedor |
ESCOFI LTDA. |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO
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R.U.T. |
76.569.006-4 |
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Sucursal |
ESCOFI LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112904
| Pistola de resina | 1 | Global | 80 SILICONA EN BARRA TRANSPARENTE (7MM)
2 PISTOLAS SILICONA
3 CORTA PAPEL
5 CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE (40 MT)
5 CINTAS DE PAPEL Y/O MASKING (18MMX40M)
10 PEGAMENTOS EN BARRA (40 GR)
8 TIJERAS (13 CM)
3 CORCHETERAS MEDIANAS
6 CAJAS DE CORCHETES CAJA DE 100 UNIDADES
15 LAPICES DE COLORES (12 UNIDADES)
2 TIZAS DE COLORES (12 UNIDADES)
5 RESMAS DE PAPEL OFICIO
3 RESMAS DE PAPEL CARTA
3 CHINCHES METÁLICOS (CAJA DE 100 UNIDADES)
4 REGLAS DE 30 CENTÍMETROS | |
$ 142.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.202
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$ 142.202
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Total Neto
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$ 142.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.018
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$ 169.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.