1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-152-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDE PTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 18985,6302521008 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Global 2 OVEROL POPLIN TM 5 BROCA PALETA PLANA 7/8 UYUSTOOLS 3 BARRE HOJA DTA POLIPROPILENO ANGO 1 BARRE HOJA DTES MET/ HIJO M/MADERA 8 BROCHAS VULCAN COBRA 4 1 BARNIZ MARINO NATURAL GALON SOQUINA 2 CANDADO 4 RASPADOR DE PINTURA   $ 99.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.924 $ 99.924

Total Neto	$ 99.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.986
TOTAL OC	$ 118.910